Mês | Dezembro |
Empenho | 362031 |
Data de emissão | 28/12/2023 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
Ação | MANUTENCAO DO DEPT. DE ALMOX. E PATRIMONIO |
Valor Empenhado | R$ 4.705,90 |
Valor Liquidado | R$ 4.705,90 |
Valor Pago | R$ 4.705,90 |
Subelemento de Despesa | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
CPF do Ordenador | ***220823** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | LETICIA DE CARVALHO BEZERRA . ME |
CPF/CNPJ | ***179050001** |
Endereço | RUA PRIMEIRO DE MAIO, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | CURRAL NOVO DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
28/12/2023 |
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1 |
1 |
4.705,90 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
28/12/2023 |
4.705,90 |
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