Mês | Dezembro |
Empenho | 362027 |
Data de emissão | 28/12/2023 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Valor Empenhado | R$ 1.287,25 |
Valor Liquidado | R$ 1.287,25 |
Valor Pago | R$ 1.287,25 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVILOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DESSA SECRETARIA. |
CPF do Ordenador | ***220823** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | DANIEL DA SILVEIRA SEPEDRO |
CPF/CNPJ | ***774100001** |
Endereço | RUA GILBERTO BATISTA DA SILVA, 285, CENTRO, CEP:64.590-000 |
Cidade | CARIDADE DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVILOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DESSA SECRETARIA. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
28/12/2023 |
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1 |
1 |
1.287,25 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
28/12/2023 |
1.287,25 |
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