Mês | Dezembro |
Empenho | 362022 |
Data de emissão | 28/12/2023 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Valor Empenhado | R$ 12.422,30 |
Valor Liquidado | R$ 12.422,30 |
Valor Pago | R$ 12.422,30 |
Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS |
Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA PREFEITURA. |
CPF do Ordenador | ***220823** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MOTORPECAS MAQ. IRRIG E PECAS LTDA |
CPF/CNPJ | ***110100001** |
Endereço | AV DEP RAIMUNDO DE SA URTIGA BOMBA, 0, BOMBA, CEP: |
Cidade | PICOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA PREFEITURA. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
28/12/2023 |
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1 |
1 |
12.422,30 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
28/12/2023 |
12.422,30 |
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