| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 362011 |
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| Data de emissão | 28/12/2023 |
| Unidade Orçamentária | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Ação | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FME |
| Valor Empenhado | R$ 22.953,75 |
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| Valor Liquidado | R$ 22.953,75 |
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| Valor Pago | R$ 22.953,75 |
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| Subelemento de Despesa | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS |
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| Aplicação | EDUCAÇÃO |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESSE MUNIICPIO.CONFORME CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL N°003/2023. |
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| CPF do Ordenador | ***220823** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JC AUTO SERVIÇOS LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***265230001** |
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| Endereço | RUA CAPITÃO ZUZA SANTOS, 23, CENTRO, CEP:64.340- |
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| Cidade | CARIDADE DO PIAUÍ/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESSE MUNIICPIO.CONFORME CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL N°003/2023. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 28/12/2023 |
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1 |
1 |
22.953,75 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 28/12/2023 |
22.953,75 |
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