| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 362009 |
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| Data de emissão | 28/12/2023 |
| Unidade Orçamentária | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Ação | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FME |
| Valor Empenhado | R$ 600,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 600,00 |
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| Valor Pago | R$ 600,00 |
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| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
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| Aplicação | EDUCAÇÃO |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. |
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| CPF do Ordenador | ***220823** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MARIA GIUSCLEIDE DE JESUS SILVA |
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| CPF/CNPJ | ***064684** |
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| Endereço | RUA MANOEL ALVES BENTO, 391, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | CARIDADE DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
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| Elemento de despesa | Diárias - Civil |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA COBERTURA DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 28/12/2023 |
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36 |
1 |
600,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 28/12/2023 |
600,00 |
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