| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 360037 |
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| Data de emissão | 26/12/2023 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Ação | MANUTENCAO - PROG. PAB-FIXO |
| Valor Empenhado | R$ 535,54 |
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| Valor Liquidado | R$ 535,54 |
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| Valor Pago | R$ 535,54 |
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| Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS DESSA SECRETARIA. |
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| CPF do Ordenador | ***426453** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA. MATRIZ |
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| CPF/CNPJ | ***986900001** |
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| Endereço | AVENIDA JOAO XXIII, 1950, NOIVOS, CEP:64.860- |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS DESSA SECRETARIA. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 26/12/2023 |
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1 |
1 |
535,54 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 27/12/2023 |
535,54 |
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