Mês | Dezembro |
Empenho | 360035 |
Data de emissão | 26/12/2023 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO - PROG. PAB-FIXO |
Valor Empenhado | R$ 496,93 |
Valor Liquidado | R$ 496,93 |
Valor Pago | R$ 496,93 |
Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESSA SECRETARIA. |
CPF do Ordenador | ***426453** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA. MATRIZ |
CPF/CNPJ | ***986900001** |
Endereço | AVENIDA JOAO XXIII, 1950, NOIVOS, CEP:64.860- |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESSA SECRETARIA. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
26/12/2023 |
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1 |
1 |
496,93 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
27/12/2023 |
496,93 |
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