| Mês | Dezembro |
|---|
| Empenho | 360033 |
|---|
| Data de emissão | 26/12/2023 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DE ASSISTENCIA MEDICA |
| Valor Empenhado | R$ 600,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 600,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 600,00 |
|---|
| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
|---|
| Aplicação | SAÚDE |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COBRIE DESPESAS COM VIAGEM Á CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE DE CARIDADE DO PIAUI-PI Á TERESINA-PI. |
|---|
| CPF do Ordenador | ***426453** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MARIA APARECIDA DA CONCEICAO SILVA |
|---|
| CPF/CNPJ | ***455683** |
|---|
| Endereço | POVOADO INGAZEIRA, 0, ZONA RURAL, CEP: |
|---|
| Cidade | CARIDADE DO PIAUI/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Saúde |
|---|
| Subfunção | Atenção Básica |
|---|
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
|---|
| Elemento de despesa | Diárias - Civil |
|---|
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COBRIE DESPESAS COM VIAGEM Á CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTE DE CARIDADE DO PIAUI-PI Á TERESINA-PI. |
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 26/12/2023 |
|
36 |
1 |
600,00 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
| 26/12/2023 |
600,00 |
|
|---|
