| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 360026 |
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| Data de emissão | 26/12/2023 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Ação | MANUTENCAO DO PROG. IGD-SUAS |
| Valor Empenhado | R$ 600,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 600,00 |
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| Valor Pago | R$ 600,00 |
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| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM Á CIDADE DE TERESINA-PI,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA SECRETARIA. |
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| CPF do Ordenador | ***108498** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | KATIA ANDRESSA MARTINS DA SILVA |
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| CPF/CNPJ | ***722523** |
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| Endereço | RUA LIBERARO JOSE, 142, CENTRO, CEP:64.720- |
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| Cidade | SIMÕES/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
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| Elemento de despesa | Diárias - Civil |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM Á CIDADE DE TERESINA-PI,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA SECRETARIA. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 26/12/2023 |
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36 |
1 |
600,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 26/12/2023 |
600,00 |
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