Mês | Dezembro |
Empenho | 356016 |
Data de emissão | 22/12/2023 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL |
Valor Empenhado | R$ 400,00 |
Valor Liquidado | R$ 400,00 |
Valor Pago | R$ 400,00 |
Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM A VIAGEM Á CIDADE DE PICOS-PI,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. |
CPF do Ordenador | ***108498** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | PATRICIANE SILVA CARVALHO |
CPF/CNPJ | ***579943** |
Endereço | RUA FAUSTO MARQUES DA SILVEIRA, 0, CENTRO, CEP:64.590- |
Cidade | CARIDADE DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM A VIAGEM Á CIDADE DE PICOS-PI,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
22/12/2023 |
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36 |
1 |
400,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
22/12/2023 |
400,00 |
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