Mês | Dezembro |
Empenho | 356011 |
Data de emissão | 22/12/2023 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
Ação | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER |
Valor Empenhado | R$ 300,00 |
Valor Liquidado | R$ 300,00 |
Valor Pago | R$ 300,00 |
Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM Á CIDADE DE TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. |
CPF do Ordenador | ***220823** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | SILVESTRE DA CRUZ |
CPF/CNPJ | ***674003** |
Endereço | CARIDADE DO PIAUI, 0, CENTRO, CEP:64.340- |
Cidade | CARIDADE DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Desporto e Lazer |
Subfunção | Lazer |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM Á CIDADE DE TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
22/12/2023 |
|
36 |
1 |
300,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
22/12/2023 |
300,00 |
|