Mês | Dezembro |
Empenho | 354006 |
Data de emissão | 20/12/2023 |
Unidade Orçamentária | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Ação | MANUTENÇÃO DO QSE |
Valor Empenhado | R$ 7.200,40 |
Valor Liquidado | R$ 7.200,40 |
Valor Pago | R$ 7.200,40 |
Subelemento de Despesa | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA. |
CPF do Ordenador | ***220823** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ALEXMAR DOS REIS ARAUJO.ME |
CPF/CNPJ | ***215650001** |
Endereço | RUA DO MERCADO, 33, CENTRO, CEP: |
Cidade | CARIDADE DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência do Salário-Educação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
20/12/2023 |
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1 |
1 |
7.200,40 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
26/12/2023 |
7.200,40 |
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