Mês | Janeiro |
Empenho | 9005 |
Data de emissão | 09/01/2023 |
Unidade Orçamentária | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Ação | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FME |
Valor Empenhado | R$ 1.250,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.250,00 |
Valor Pago | R$ 1.250,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
Aplicação | EDUCAÇÃO |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DE NECESSIDADE DA UNIDADE ESCOLAR BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 056/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2022. |
CPF do Ordenador | ***261953** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | CARLOS ANTONIO DE ARAUJO |
CPF/CNPJ | ***097220001** |
Endereço | RUA PROJETADA, 0, VILA SÕ JOSÉ, CEP:64.340- |
Cidade | CARIDADE DO PIAUÍ/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO AOS SERVIÇOS DIVERSOS DE NECESSIDADE DA UNIDADE ESCOLAR BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 056/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2022. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
09/01/2023 |
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1 |
1 |
1.250,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
16/01/2023 |
1.250,00 |
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