Mês | Dezembro |
Empenho | 357002 |
Data de emissão | 23/12/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS |
Valor Empenhado | R$ 220,00 |
Valor Liquidado | R$ 220,00 |
Valor Pago | R$ 220,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS BANCÁRIOS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA CORRENTE DE N°15337-0. |
CPF do Ordenador | ***108498** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | BB. ICMS.9.233.9 |
CPF/CNPJ | ***000000609** |
Endereço | CARIDADE DO PIAUI, 0, , CEP: |
Cidade | CARIDADE DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA CORRENTE DE N°15337-0. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
23/12/2022 |
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35 |
1 |
220,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
23/12/2022 |
220,00 |
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