Mês | Outubro |
Empenho | 301005 |
Data de emissão | 28/10/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO - PROG. PAB-FIXO |
Valor Empenhado | R$ 2.077,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.077,00 |
Valor Pago | R$ 2.077,00 |
Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA AS ATIVIDADES DESSA SECRETARIA. |
CPF do Ordenador | ***904803** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | F. DE A. DOS REIS CARVALHO |
CPF/CNPJ | ***196700001** |
Endereço | RUA ANTONIO DOS SANTOS, 271, CENTRO, CEP:64.340- |
Cidade | CARIDADE DO PIAUÍ/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA AS ATIVIDADES DESSA SECRETARIA. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
28/10/2022 |
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1 |
1 |
2.077,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
28/10/2022 |
2.077,00 |
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