Mês | Setembro |
Empenho | 252064 |
Data de emissão | 09/09/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO - PROG. PAB-FIXO |
Valor Empenhado | R$ 2.230,34 |
Valor Liquidado | R$ 2.230,34 |
Valor Pago | R$ 2.230,34 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA, PARA AS ATIVIDADES NECESSARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N°033/2022. |
CPF do Ordenador | ***904803** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | SHEILLA RAQUEL MACEDO REIS |
CPF/CNPJ | ***383013** |
Endereço | RUA CESARIO ALVES NETO, 0, CENTRO, CEP:64.585-000 |
Cidade | SIMOES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA, PARA AS ATIVIDADES NECESSARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N°033/2022. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
09/09/2022 |
|
1 |
1 |
2.230,34 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
09/09/2022 |
24,48 |
09/09/2022 |
111,52 |
09/09/2022 |
2.094,34 |
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