| Mês | Setembro |
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| Empenho | 252046 |
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| Data de emissão | 09/09/2022 |
| Unidade Orçamentária | GABINETE DO PREFEITO |
| Ação | CONTRIBUICAO A ENTIDADE |
| Valor Empenhado | R$ 748,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 748,00 |
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| Valor Pago | R$ 748,00 |
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| Subelemento de Despesa | ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO |
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| Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA CNM DESSE MUNIICPIO. |
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| CPF do Ordenador | ***220823** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CNM . CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS |
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| CPF/CNPJ | ***031570001** |
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| Endereço | SHCS CR 505 BLOCO C 62 SALA 301, 0, , CEP: |
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| Cidade | BRASILIA/DF |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
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| Elemento de despesa | Contribuições |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA CNM DESSE MUNIICPIO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 09/09/2022 |
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36 |
1 |
748,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 09/09/2022 |
748,00 |
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