| Mês | Setembro |
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| Empenho | 251026 |
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| Data de emissão | 08/09/2022 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
| Ação | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Valor Empenhado | R$ 1.250,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.250,00 |
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| Valor Pago | R$ 1.250,00 |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
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| Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE POÇO TUBULAR COM DESSALINIZADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE BAIXAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N°003/2022. |
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| CPF do Ordenador | ***220823** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | PEDRO ADAO DA SILVA NETO |
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| CPF/CNPJ | ***934783** |
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| Endereço | LOCALIDADE BAIXAS, 0, ZONA RURAL, CEP:64.340- |
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| Cidade | CARIDADE DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Urbanismo |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE POÇO TUBULAR COM DESSALINIZADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE BAIXAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N°003/2022. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 08/09/2022 |
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1 |
1 |
1.250,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 09/09/2022 |
1.250,00 |
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