Mês | Setembro |
Empenho | 251015 |
Data de emissão | 08/09/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDEB |
Ação | TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES - FUNDEB |
Valor Empenhado | R$ 1.375,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.375,00 |
Valor Pago | R$ 1.375,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, CARGAS, DOCUMENTOS OU MATERIAIS, PARA DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNICO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 003/2022 AO CONTRATO N°099/2019 E PREGÃO PRESENCIAL N°038/2019. |
CPF do Ordenador | ***340733** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | RAIAN DA SILVA GOMES.MEI |
CPF/CNPJ | ***820100001** |
Endereço | RUA JOAO MAXIMINIANO DAMASCENO, 0, CENTRO, CEP:64.340- |
Cidade | CARIDADE DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, CARGAS, DOCUMENTOS OU MATERIAIS, PARA DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNICO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 003/2022 AO CONTRATO N°099/2019 E PREGÃO PRESENCIAL N°038/2019. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
08/09/2022 |
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1 |
1 |
1.375,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
09/09/2022 |
1.375,00 |
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