Mês | Setembro |
Empenho | 251004 |
Data de emissão | 08/09/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL |
Valor Empenhado | R$ 1.600,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.600,00 |
Valor Pago | R$ 1.600,00 |
Subelemento de Despesa | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N°101/2022 E PREGÃO PRESENCIALN°017/2022. |
CPF do Ordenador | ***108498** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | RUAN SILVA SOUSA 05380296335 |
CPF/CNPJ | ***091920001** |
Endereço | 10A RUA RUA FELIPE ALVES, 780, CENTRO, CEP:64.585-000 |
Cidade | SIMOES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N°101/2022 E PREGÃO PRESENCIALN°017/2022. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
08/09/2022 |
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1 |
1 |
1.600,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
12/09/2022 |
1.600,00 |
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