| Mês | Setembro |
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| Empenho | 251003 |
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| Data de emissão | 08/09/2022 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL |
| Valor Empenhado | R$ 1.375,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.375,00 |
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| Valor Pago | R$ 1.375,00 |
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| Subelemento de Despesa | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRANSPORTE DE PASSAGEIROSÇARGAS,DOCUMENTOS OU MATERIAIS, PARA DAR SUPORTE ADMINSTRATIVO E TECNICO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA.CONFORME CONTRATO DE N°0842019 E PREGÃO PRESENCIAL N°038/2019. |
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| CPF do Ordenador | ***108498** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ERIVAN JUVENAL DO NASCIMENTO CARVALHO 98182455391 |
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| CPF/CNPJ | ***510980001** |
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| Endereço | RUA JOSE ANTONIO LOPES, 0, CENTRO, CEP:64.590-000 |
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| Cidade | CARIDADE DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRANSPORTE DE PASSAGEIROSÇARGAS,DOCUMENTOS OU MATERIAIS, PARA DAR SUPORTE ADMINSTRATIVO E TECNICO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA.CONFORME CONTRATO DE N°0842019 E PREGÃO PRESENCIAL N°038/2019. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 08/09/2022 |
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1 |
1 |
1.375,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 09/09/2022 |
1.375,00 |
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