| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 364011 |
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| Data de emissão | 30/12/2021 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Ação | MANUTENCAO - PROG. PAB-FIXO |
| Valor Empenhado | R$ 5.659,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 5.659,00 |
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| Valor Pago | R$ 5.659,00 |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS GRÁFICOS |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE DO PIAUI. |
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| CPF do Ordenador | ***904803** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MELQUISEDEQUE SOUSA DE BRITO |
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| CPF/CNPJ | ***559650001** |
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| Endereço | RUA COELHO RODRIGUES, 433, CENTRO, CEP:64.660- |
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| Cidade | PICOS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARIDADE DO PIAUI. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 30/12/2021 |
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1 |
1 |
5.659,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 30/12/2021 |
5.659,00 |
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