| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 363005 |
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| Data de emissão | 29/12/2021 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Ação | MANUTENCAO - PROG. PAB-FIXO |
| Valor Empenhado | R$ 1.500,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.500,00 |
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| Valor Pago | R$ 1.500,00 |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE PROGRAMAS, SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 052/2021 E PROCEDIMENTO LICITATORIO DE Nº 017/2021. |
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| CPF do Ordenador | ***904803** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JECKSON DE ARAUJO SILVA 08056376305 |
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| CPF/CNPJ | ***714810001** |
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| Endereço | RUA CAPITAO ZUCA SANTOS, 0, CENTRO, CEP:64.340- |
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| Cidade | CARIDADE DO PIAUÍ/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE PROGRAMAS, SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 052/2021 E PROCEDIMENTO LICITATORIO DE Nº 017/2021. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 29/12/2021 |
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1 |
1 |
1.500,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 29/12/2021 |
1.500,00 |
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