| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 363004 |
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| Data de emissão | 29/12/2021 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Ação | MANUTENCAO - PROG. PAB-FIXO |
| Valor Empenhado | R$ 650,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 650,00 |
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| Valor Pago | R$ 650,00 |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,·CONFORME PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE Nº 001/2021. |
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| CPF do Ordenador | ***904803** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FRANCISCO DE SOUSA SANTOS 00905236360 |
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| CPF/CNPJ | ***623810001** |
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| Endereço | RUA MANOEL ALVES BENTO, 246, CENTRO, CEP:64.590-000 |
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| Cidade | CARIDADE DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,·CONFORME PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE Nº 001/2021. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 29/12/2021 |
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1 |
1 |
650,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 29/12/2021 |
650,00 |
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