Mês | Agosto |
Empenho | 237002 |
Data de emissão | 25/08/2021 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Valor Empenhado | R$ 4.548,32 |
Valor Liquidado | R$ 4.548,32 |
Valor Pago | R$ 4.548,32 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM OFICIAL DE TERESINA-PI A BRASILIA-DF E BRASILIA-DF A TERESINA-PI. |
CPF do Ordenador | ***561853** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA |
CPF/CNPJ | ***791290001** |
Endereço | RUA SAO PEDRO, 1977, CENTRO, CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM OFICIAL DE TERESINA-PI A BRASILIA-DF E BRASILIA-DF A TERESINA-PI. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
25/08/2021 |
|
36 |
1 |
4.548,32 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
25/08/2021 |
4.548,32 |
|