Mês | Dezembro |
Empenho | 365071 |
Data de emissão | 30/12/2020 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Valor Empenhado | R$ 4.753,90 |
Valor Liquidado | R$ 4.753,90 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 069/2019 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 030/2019. |
CPF do Ordenador | ***561853** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | JOSE FRAUDIO DA SILVA . ME CHEQUE PNEUS |
CPF/CNPJ | ***932270001** |
Endereço | AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 675, CENTRO, CEP:63.150-000 |
Cidade | CAMPOS SALES/CE |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 069/2019 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 030/2019. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/12/2020 |
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1 |
1 |
4.753,90 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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