Mês | Novembro |
Empenho | 314012 |
Data de emissão | 09/11/2020 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO . PROG. PAB.FIXO |
Valor Empenhado | R$ 5.108,20 |
Valor Liquidado | R$ 5.108,20 |
Valor Pago | R$ 5.108,20 |
Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS OFICIAIS DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO LICITATÓRIO. |
CPF do Ordenador | ***904803** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | JOSE WILSON DE CARVALHO & DANTAS LTDA |
CPF/CNPJ | ***651630001** |
Endereço | RUA CAPITAO ZUCA SANTOS, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | CARIDADE DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS OFICIAIS DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO LICITATÓRIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
09/11/2020 |
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1 |
1 |
5.108,20 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
13/11/2020 |
5.108,20 |
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