| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 365002 |
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| Data de emissão | 31/12/2019 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL |
| Valor Empenhado | R$ 1.500,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.500,00 |
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| Valor Pago | R$ 1.500,00 |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
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| Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA AS ATIVIDADES NECESSARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 048 2019. |
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| CPF do Ordenador | ***114273** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ANA GARDENIA LOPES E MACEDO |
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| CPF/CNPJ | ***062023** |
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| Endereço | RUA JOSE CARVALHO No352, 0, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | SIMOES/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA AS ATIVIDADES NECESSARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 048 2019. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 31/12/2019 |
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1 |
1 |
1.500,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 31/12/2019 |
75,00 |
| 31/12/2019 |
1.425,00 |
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