| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 365001 |
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| Data de emissão | 31/12/2019 |
| Unidade Orçamentária | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Ação | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Valor Empenhado | R$ 1.850,79 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.850,79 |
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| Valor Pago | R$ 1.850,79 |
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| Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Global |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO N 069 2018 E PREGAO PRESENCIAL N 044 2018. |
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| CPF do Ordenador | ***318923** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JOSE WILSON DE CARVALHO & DANTAS LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***651630001** |
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| Endereço | RUA CAPITAO ZUCA SANTOS, 0, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | CARIDADE DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO N 069 2018 E PREGAO PRESENCIAL N 044 2018. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 31/12/2019 |
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1 |
1 |
1.850,79 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 31/12/2019 |
1.850,79 |
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