Mês | Dezembro |
Empenho | 364005 |
Data de emissão | 30/12/2019 |
Unidade Orçamentária | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO . FME |
Valor Empenhado | R$ 5.003,55 |
Valor Liquidado | R$ 5.003,55 |
Valor Pago | R$ 5.003,55 |
Subelemento de Despesa | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Aplicação | EDUCAÇÃO |
Tipo de Empenho | Global |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MANUTENCAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME CONTRATO N 065 2018 E PREGAO PRESENCIAL N 043 2018. |
CPF do Ordenador | ***318923** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ALEXMAR DOS REIS ARAUJO.ME |
CPF/CNPJ | ***215650001** |
Endereço | RUA DO MERCADO, 33, CENTRO, CEP: |
Cidade | CARIDADE DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MANUTENCAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME CONTRATO N 065 2018 E PREGAO PRESENCIAL N 043 2018. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/12/2019 |
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1 |
1 |
5.003,55 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/12/2019 |
5.003,55 |
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