Mês | Novembro |
Empenho | 312012 |
Data de emissão | 08/11/2019 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA . PSF |
Valor Empenhado | R$ 4.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 4.000,00 |
Valor Pago | R$ 4.000,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PSF E ATENDIMENTOS ODONTOLOGICOS NO PROGRAMA ODONTOMOVEL PARA AS ATIVIDADES NECESSARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 034 2019. |
CPF do Ordenador | ***904803** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | LUIS FERNANDO DA SILVA BISQUOLO |
CPF/CNPJ | ***870427** |
Endereço | RUA CAPITAO ZUCA SANTOS, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | CARIDADE DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA DO PSF E ATENDIMENTOS ODONTOLOGICOS NO PROGRAMA ODONTOMOVEL PARA AS ATIVIDADES NECESSARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 034 2019. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
08/11/2019 |
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1 |
1 |
4.000,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
08/11/2019 |
200,00 |
08/11/2019 |
263,87 |
08/11/2019 |
3.536,13 |
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