| Mês | Maio |
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| Empenho | 142001 |
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| Data de emissão | 22/05/2019 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE |
| Valor Empenhado | R$ 600,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 600,00 |
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| Valor Pago | R$ 600,00 |
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| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE TERESINA PIAUI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA. |
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| CPF do Ordenador | ***318923** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | EDIMAR JOSE DA SILVA |
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| CPF/CNPJ | ***426453** |
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| Endereço | RUA ELIZABETH ANIZIA DE ARAUJO BENTO, 0, COAHB, CEP: |
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| Cidade | CARIDADE DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Transporte |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
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| Elemento de despesa | Diárias - Civil |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE TERESINA PIAUI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 22/05/2019 |
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36 |
1 |
600,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 22/05/2019 |
600,00 |
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