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Transparência

Transparência da Execução Orçamentária e Financeira em Tempo Real

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Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Mês Maio
Empenho 141001
Data de emissão 21/05/2019
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação MANUTENCAO E ENCARGOS DE ASSISTENCIA MEDICA
Valor Empenhado R$ 974,40
Valor Liquidado R$ 974,40
Valor Pago R$ 974,40
Subelemento de Despesa MATERIAL ODONTOLOGICO
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE ESCOVAS COM ESPELHO PARA PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO.
CPF do Ordenador ***904803**
Dados do Credor
Nome do Credor COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
CPF/CNPJ ***732350006**
Endereço RUA SAO PEDRO, 789, CENTRO, CEP:63.010-010
Cidade JUAZEIRO DO NORTE/CE
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE ESCOVAS COM ESPELHO PARA PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
21/05/2019 1 1 974,40
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
21/05/2019 974,40
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