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COVID-19

Transparência

Transparência da Execução Orçamentária e Financeira em Tempo Real

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Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Mês Maio
Empenho 140001
Data de emissão 20/05/2019
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Ação ENCARGOS COM O INSS
Valor Empenhado R$ 20.665,48
Valor Liquidado R$ 20.665,48
Valor Pago R$ 20.665,48
Subelemento de Despesa CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Sem licitação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS.
CPF do Ordenador ***318923**
Dados do Credor
Nome do Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL . INSS
CPF/CNPJ ***603050001**
Endereço BRASILIA, 0, , CEP:
Cidade BRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Previdência Social
Subfunção Previdência Básica
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO
Elemento de despesa Obrigações Patronais
Natureza da Despesa Pessoal e Encargos Sociais
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
20/05/2019 34 1 20.665,48
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
20/05/2019 196,80
20/05/2019 20.468,68
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