| Mês | Maio |
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| Empenho | 137001 |
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| Data de emissão | 17/05/2019 |
| Unidade Orçamentária | FUNDEB |
| Ação | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL . FUNDEB 40% |
| Valor Empenhado | R$ 2.068,50 |
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| Valor Liquidado | R$ 2.068,50 |
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| Valor Pago | R$ 2.068,50 |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO |
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| Aplicação | FUNDEB-OUTROS |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N 044 2019 E PREGAO PRESENCIAL N 017 2019. |
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| CPF do Ordenador | ***340733** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JUVANILSON DOS REIS SANTOS.ME |
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| CPF/CNPJ | ***916220001** |
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| Endereço | RUA ELIZABETH MARIA DE ARAUJO BENTO, 10, CENTRO, CEP:64.233- |
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| Cidade | CARIDADE DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Controle Unificado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N 044 2019 E PREGAO PRESENCIAL N 017 2019. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 17/05/2019 |
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1 |
1 |
2.068,50 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 31/05/2019 |
2.068,50 |
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