| Mês | Maio |
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| Empenho | 137001 |
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| Data de emissão | 17/05/2019 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL |
| Valor Empenhado | R$ 2.187,50 |
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| Valor Liquidado | R$ 2.187,50 |
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| Valor Pago | R$ 2.187,50 |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO |
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| Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO N 044 2019 E PREGAO PRESENCIAL N 017 2019. |
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| CPF do Ordenador | ***114273** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JUVANILSON DOS REIS SANTOS.ME |
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| CPF/CNPJ | ***916220001** |
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| Endereço | RUA ELIZABETH MARIA DE ARAUJO BENTO, 10, CENTRO, CEP:64.233- |
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| Cidade | CARIDADE DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO N 044 2019 E PREGAO PRESENCIAL N 017 2019. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 11/09/2019 |
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1 |
1 |
2.187,50 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 11/09/2019 |
2.187,50 |
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