| Número do Empenho | 364072 |
|---|
| Data de emissão | 30/12/2025 |
|---|
| Valor Empenhado | R$ 1.518,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 1.518,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 1.518,00 |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| CPF do Ordenador | ***340733** |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA MODALIDADE EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 0384/2025. |
|---|
| Dados do Credor |
|---|
| Nome do Credor | FRANCISCO JOSE DE ARAUJO NETO |
|---|
| CPF/CNPJ | ***044703** |
|---|
| Endereço | RUA PROJETADA, 0, VILA SÃO JOSÉ, 64.340- |
|---|
| Cidade | CARIDADE DO PIAUÍ/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade Orçamentária | FUNDEB |
|---|
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT |
|---|
| Código da Aplicação | FUNDEB-MAGISTÉRIO |
|---|
| Função | Educação |
|---|
| Subfunção | Educação Infantil |
|---|
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
|---|
| Ação | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - 60% |
|---|
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
|---|
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Elemento de Despesa | Contratação por Tempo Determinado |
|---|
| Subelemento de Despesa | |
|---|
