| Número do Empenho | 364040 |
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| Data de emissão | 30/12/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 287,76 |
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| Valor Liquidado | R$ 287,76 |
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| Valor Pago | R$ 287,76 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***828633** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. DEBITADAS DA CONTA 5.272-8-FMAS. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | BANCO DO BRASIL SA |
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| CPF/CNPJ | ***000000001** |
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| Endereço | Q SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III, 0, ASA NORTE, 70.040-912 |
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| Cidade | BRASILIA/DF |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
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| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS BANCÁRIOS |
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