| Número do Empenho | 244027 |
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| Data de emissão | 01/09/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 4.849,15 |
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| Valor Liquidado | R$ 4.849,15 |
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| Valor Pago | R$ 4.849,15 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***340733** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°004/2025.PROCESSO ADMINISTRATIVO N°031/2025 E CONTRATO N°031/2025. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | 59.288.813 GEDEAO DE ARAUJO SILVA |
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| CPF/CNPJ | ***888130001** |
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| Endereço | RUA CAPITAO ZUCA SANTOS, 0, CENTRO, 64.590-000 |
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| Cidade | CARIDADE DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDEB |
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| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
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| Ação | TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES - FUNDEB |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
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