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COVID-19

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48

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Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho241040
Data de emissão29/08/2025
Valor EmpenhadoR$ 329,94
Valor LiquidadoR$ 329,94
Valor PagoR$ 329,94
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***171963**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. DEBITADAS DA CONTA FUS 5.419-4.
Dados do Credor
Nome do CredorBANCO DO BRASIL SA
CPF/CNPJ***000000001**
EndereçoQ SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III, 0, ASA NORTE, 70.040-912
CidadeBRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoSAÚDE
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaOBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO
AçãoMANUTENCAO E ENCARGOS DE ASSISTENCIA MEDICA
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaSERVIÇOS BANCÁRIOS
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
29/08/2025 35 1 329,94
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
001 004744 29/08/2025 329,94
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