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COVID-19

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Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho192004
Data de emissão11/07/2025
Valor EmpenhadoR$ 8.191,08
Valor LiquidadoR$ 8.191,08
Valor PagoR$ 8.191,08
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***340733**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESSA SECRETARIA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
Dados do Credor
Nome do CredorTRANSSERVICE PETROLEO LTDA
CPF/CNPJ***270040001**
EndereçoAVENIDA BARAO DE GURGUEIA, 2300, SAO PEDRO, 64.019-350
CidadeTERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDEB
Fonte de recursoTransferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoEducação
SubfunçãoEnsino Fundamental
ProgramaOBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO
AçãoOUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de DespesaCOMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
11/07/2025 1 1 8.191,08
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
001 004064 14/07/2025 8.191,08
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