| Número do Empenho | 50006 |
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| Data de emissão | 19/02/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 12.689,05 |
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| Valor Liquidado | R$ 12.689,05 |
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| Valor Pago | R$ 12.689,05 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***171963** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E/OU LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | TRANSSERVICE PETROLEO LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***270040001** |
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| Endereço | AVENIDA BARAO DE GURGUEIA, 2300, SAO PEDRO, 64.019-350 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | SAÚDE |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
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| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DE ASSISTENCIA MEDICA |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES |
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