| Mês | Novembro |
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| Empenho | 315033 |
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| Data de emissão | 10/11/2020 |
| Unidade Orçamentária | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Ação | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL . FME |
| Valor Empenhado | R$ 1.200,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.200,00 |
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| Valor Pago | R$ 1.200,00 |
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| Subelemento de Despesa | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
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| Aplicação | EDUCAÇÃO |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, CARGAS, DOCUMENTOS OU MATERIAIS, PARA DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNICO DE ACORDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 087/2019 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 038/2019. |
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| CPF do Ordenador | ***561853** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO NONATO 62125517310 |
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| CPF/CNPJ | ***276390001** |
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| Endereço | SITIO CABACEIRA, 0, ZONA RURAL, CEP:64.590-000 |
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| Cidade | CARIDADE DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | TESOURO |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, CARGAS, DOCUMENTOS OU MATERIAIS, PARA DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNICO DE ACORDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 087/2019 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 038/2019. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 10/11/2020 |
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1 |
1 |
1.200,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 10/11/2020 |
1.200,00 |
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