Mês | Novembro |
Empenho | 315030 |
Data de emissão | 10/11/2020 |
Unidade Orçamentária | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Ação | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL . FME |
Valor Empenhado | R$ 3.450,00 |
Valor Liquidado | R$ 3.450,00 |
Valor Pago | R$ 3.450,00 |
Subelemento de Despesa | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS |
Aplicação | EDUCAÇÃO |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO SEM MOTORISTA, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 012/2017 E PREGÃO Nº 003/2017. |
CPF do Ordenador | ***561853** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ALFA CONSTRUCOES PROJETOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA |
CPF/CNPJ | ***979530001** |
Endereço | AVENIDA MARANHAO, 2441, SAO PEDRO, CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO SEM MOTORISTA, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 012/2017 E PREGÃO Nº 003/2017. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
10/11/2020 |
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1 |
1 |
3.450,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
12/11/2020 |
3.450,00 |
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