Mês | Novembro |
Empenho | 315007 |
Data de emissão | 10/11/2020 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO . PROG. PAB.FIXO |
Valor Empenhado | R$ 400,00 |
Valor Liquidado | R$ 400,00 |
Valor Pago | R$ 400,00 |
Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE GASTOS RESULTANTES DE DESLOCAMENTO EM VIAGEM OFICIAL COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. |
CPF do Ordenador | ***904803** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | CEILA KARINA DE CARVALHO GOMES |
CPF/CNPJ | ***519093** |
Endereço | RUA FELIPE ALVES, 385, CENTRO, CEP: |
Cidade | SIMOES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE GASTOS RESULTANTES DE DESLOCAMENTO EM VIAGEM OFICIAL COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
10/11/2020 |
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36 |
1 |
400,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
10/11/2020 |
400,00 |
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