Mês | Novembro |
Empenho | 315006 |
Data de emissão | 10/11/2020 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO . PROG. PAB.FIXO |
Valor Empenhado | R$ 900,00 |
Valor Liquidado | R$ 900,00 |
Valor Pago | R$ 900,00 |
Subelemento de Despesa | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS CONDUTOR DE AMBULANCIA E PESSOAL, PARA DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNICO DE ACORDO COM A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO DE N°093/2019 E PREGÃO PRESENCIAL N°038/2019. |
CPF do Ordenador | ***904803** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | JOSE DE ARIMATEIAS CARVALHO . MEI |
CPF/CNPJ | ***775120001** |
Endereço | SITIO CABACEIRAS, 0, ZONA RURAL, CEP:64.340- |
Cidade | CARIDADE DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS CONDUTOR DE AMBULANCIA E PESSOAL, PARA DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNICO DE ACORDO COM A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO DE N°093/2019 E PREGÃO PRESENCIAL N°038/2019. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
10/11/2020 |
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1 |
1 |
900,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
10/11/2020 |
900,00 |
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