| Mês | Setembro |
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| Empenho | 248010 |
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| Data de emissão | 04/09/2020 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL |
| Valor Empenhado | R$ 200,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 200,00 |
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| Valor Pago | R$ 200,00 |
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| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
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| Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE GASTOS RESULTANTES DE VIAGEM OFICIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. |
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| CPF do Ordenador | ***114273** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CLEINEILDA XAVIER DOS SANTOS |
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| CPF/CNPJ | ***752513** |
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| Endereço | RUA JOSE DIAS, 453, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | SIMOES/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
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| Elemento de despesa | Diárias - Civil |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | TESOURO |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE GASTOS RESULTANTES DE VIAGEM OFICIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 04/09/2020 |
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36 |
1 |
200,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 04/09/2020 |
200,00 |
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