Mês | Setembro |
Empenho | 248008 |
Data de emissão | 04/09/2020 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL |
Valor Empenhado | R$ 600,00 |
Valor Liquidado | R$ 600,00 |
Valor Pago | R$ 600,00 |
Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM Á CIDADE DE TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
CPF do Ordenador | ***114273** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MAYARA MARIA DE CARVALHO SOUSA |
CPF/CNPJ | ***960293** |
Endereço | RUA JOAO ANCELMO, 520, CENTRO, CEP: |
Cidade | SIMOES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM Á CIDADE DE TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
04/09/2020 |
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36 |
1 |
600,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
04/09/2020 |
600,00 |
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