Mês | Dezembro |
Empenho | 364008 |
Data de emissão | 30/12/2019 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Valor Empenhado | R$ 1.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.000,00 |
Valor Pago | R$ 1.000,00 |
Subelemento de Despesa | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS CARGAS DOCUMENTOS OU MATERIAIS PARA DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNICO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO No 096 2019 E PREGAO PRESENCIAL DE No 038 2019. |
CPF do Ordenador | ***318923** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | JAILSON JOSE DE CARVALHO . MEI |
CPF/CNPJ | ***947020001** |
Endereço | SITIO JEQUI, 0, ZONA RURAL, CEP:64.340- |
Cidade | CARIDADE DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS CARGAS DOCUMENTOS OU MATERIAIS PARA DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO E TECNICO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO No 096 2019 E PREGAO PRESENCIAL DE No 038 2019. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/12/2019 |
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1 |
1 |
1.000,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/12/2019 |
1.000,00 |
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