| Mês | Dezembro |
|---|
| Empenho | 364005 |
|---|
| Data de emissão | 30/12/2019 |
| Unidade Orçamentária | ADMINISTRACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO . FME |
| Valor Empenhado | R$ 5.003,55 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 5.003,55 |
|---|
| Valor Pago | R$ 5.003,55 |
|---|
| Subelemento de Despesa | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
|---|
| Aplicação | EDUCAÇÃO |
|---|
| Tipo de Empenho | Global |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MANUTENCAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME CONTRATO N 065 2018 E PREGAO PRESENCIAL N 043 2018. |
|---|
| CPF do Ordenador | ***318923** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ALEXMAR DOS REIS ARAUJO.ME |
|---|
| CPF/CNPJ | ***215650001** |
|---|
| Endereço | RUA DO MERCADO, 33, CENTRO, CEP: |
|---|
| Cidade | CARIDADE DO PIAUI/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Educação |
|---|
| Subfunção | Administração Geral |
|---|
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
|---|
| Elemento de despesa | Material de Consumo |
|---|
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MANUTENCAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME CONTRATO N 065 2018 E PREGAO PRESENCIAL N 043 2018. |
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 30/12/2019 |
|
1 |
1 |
5.003,55 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
| 30/12/2019 |
5.003,55 |
|
|---|
